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关于印发《ag亚洲集团关于建立健全“小金库”防治长效机制实施方案》的通知
发布来源: 发布时间:2016-11-22 17:17:04 字体大小:[ ]

 

日城投党字201714

 

关于印发《ag亚洲集团关于建立健全

小金库防治长效机制实施方案》的通知

 

集团各党支部,各机关部室、子企业、建设项目部:

    现将《ag亚洲集团关于建立健全小金库防治长效机制实施方案》印发给你们,请结合实际,认真抓好贯彻落实。

 

 

 

 

               中共ag亚洲国际游戏委员会

                             2017823

ag亚洲集团关于建立健全小金库

防治长效机制实施方案

   

    根据《市委办公室 市政府办公室关于建立健全小金库防治长效机制的意见》(日办发〔201725号)精神,为认真落实省委巡视组对我市巡视回头看反馈意见要求,进一步加大小金库治理力度,建立和完善防治小金库长效机制,确保小金库防治工作取得实效,特制定本实施方案。

    一、总体要求和基本原则

   (一)总体要求。认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习大大总书记在十八届中央纪委七次全会上的重要讲话精神,按照《建立健全惩治和预防腐败体系20132017年工作规划》的要求,从加强教育、完善制度、深化改革、强化监督等方面入手,深入开展小金库治理工作,坚决查处和纠正各种形式的小金库,建立和完善集团防治小金库的长效机制。

   (二)基本原则。1.分级负责,分口把关。在集团党委的统一领导下,实行分级负责、各有关职能部室分口把关的工作机制。建立小金库专项治理工作责任制,一级抓一级、层层抓落实。2.统筹兼顾,整体推进。小金库专项治理工作既要与规范津贴补贴、规范资产管理、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合,又要与财务监管、审计监督等日常工作相结合,形成整体合力。3.依纪依法,宽严相济。坚持依纪依法办事,对自查自纠发现并及时纠正的问题,对责任单位及相关责任人可从轻、从宽处理;对在自查自纠过程中做出承诺后仍被查出存在小金库问题的,对责任单位及相关责任人要从严、从重处罚。4.标本兼治,纠建并举。在坚决查处和纠正违纪违规问题的同时,要更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设,不断创新管理,堵塞漏洞,逐步建立和完善防治小金库长效机制。

      二、方法步骤

   (一)广泛动员部署。认真做好动员工作,使集团上下清醒认识到小金库问题的危害性,切实增强防治小金库工作的责任感,积极营造防治小金库的浓厚舆论氛围。坚持教育在先,防范在前,从加强教育引导入手,通过业务培训、举办讲座等形式,加强提醒、告诫、警示教育,切实增强法纪观念和专项治理小金库的自觉性、主动性。

   (二)严格自查自纠。830日前,集团各部室、单位要认真开展自查自纠,对发现的小金库问题要向集团党委写出书面报告,并强化措施马上纠正,相关责任人要写出书面情况说明。不存在任何形式小金库的部室、单位,都要签订不设立小金库承诺书,承诺不以任何理由批准、同意、授意设立小金库。承诺书经签字、盖章后报纪检监察室备案。原设立小金库但已整改完成的或部室(单位)主要负责人或财务人员职务发生变动的,要重新签订不设立小金库承诺书,确保小金库行为问责制度落实到位。

(三)完善配套制度。坚持问题导向,建立健全防治小金库相关制度,提高制度实行力和约束力,解决突出问题,切实加强小金库源头治理。1.加强内部控制机制建设。积极构建科学有效的内控体系,把内控贯穿决策、实行和监督全过程,覆盖集团及其所属部室、单位的各类业务和事项,在全面控制的基础上,高度关注小金库高风险领域。2.建立完善财务收支监督管理制度。严格实行集团《资金支付管理办法》,加强资金管理,提高管理效率;建立完善集团银行账户和现金管理制度,强化集团银行账户和现金管理,严格实行集团《公务卡管理办法》,逐步减少预借款项和现金支付结算,最大限度减少现金支付消费,堵住小金库现金源头;严格按照集团《票据管理制度》进行票据管理,加强对收入、支出入账票据真实合法性的审核,杜绝隐匿收入、转移收入、虚列支出、多列支出设立小金库行为;严格实行集团《财务人员委派管理制度》,做到财务人员委派定期轮岗;严格实行集团《公务接待管理制度》《差旅费管理制度》《会议管理制度》,建立完善培训考察费管理制度,严格审批和费用管理;建立完善集团工会经费管理制度,明确工会经费的来源和用途,按规定明确规范工会经费核算方式、来源渠道、开支范围和开支标准;严格实行集团《固定资产管理制度》《低值易耗品管理制度》《办公车辆管理制度》,逐步完善固定资产配置、使用、处置、收益等各环节的规章制度,进一步加强资产管理,严禁存在账外资产,杜绝小金库资产收益来源;建立完善集团资金资产使用及财务核算制度,保证集团财务核算的规范性和有效性,严禁设置账外账3.进一步深化预算管理制度改革,规范预算资金分配,细化部门预算,全面反映集团财务收支活动,加强财政资金管理。

(四)深化管理改革。从深化各项管理机制改革入手,进一步推进体制机制建设,切断小金库资金来源,从源头上铲除小金库赖以生存的土壤。1.深化预算改革。提高预算编制科学化、精细化水平,合理保障集团的正常运转经费支出,消除各部室、单位设立和使用小金库的诱因和动机,强化预算管理约束。2.深化国有资产管理改革。制定完善资产管理办法,细化相关配套制度,将集团内部国有资产的经营收入、出租收益和处置收益全额纳入法定账户管理和核算,坚决杜绝国有资产体外运行。进一步理顺对外投资行为,杜绝账外资产、账外收入的产生,从源头上切断小金库资金的来源。3.深化集团津贴补贴管理制度的建设。建立完善绩效考评办法,杜绝利用小金库资金乱发津贴补贴问题。

           (五)强化日常监督。1. 加强组织领导。集团成立小金库专项治理工作领导小组,李伟同志任组长,陈振华、韩邦田、宋红旗、李志峰、高明、单君同志任副组长,集团各部室、单位主要负责人为成员。领导小组下设办公室,办公室设在集团纪检监察室,陶瑞伟同志任主任,具体负责专项治理工作的组织协调。领导小组办公室举报电话:0633—88995798899593;举报信箱:ag亚洲国际游戏纪检监察室;举报邮箱:rzctjjs@163.com2.完善监督机制。认真贯彻实行《中国共产党党内监督条例(试行)》,加强对领导干部权力监督。完善群众信访、举报制度,加大对举报件的核查力度,完善对举报人的保护和奖励制度。财务部、审计部等相关部室要切实履行监督检查职能,加强日常监管,实现对小金库的常态化监管,发挥好主导作用,同时定期对重点领域、重点部门、重点资金、重点工程、重要活动开展专项检查,加大对小金库问题的公开处理力度。3.强化内部监督。建立完善包括内部会计控制制度、内部审计制度、资金内部控制制度、重大经济事项集体决策等一系列对权力运行监督制约的内部控制监督制度。根据市国资委、市审计局《关于加强市属国有企业审计监督工作的意见》,加强单位内审力度,

依法依规开展各项审计。

(六)严格责任追究。治理小金库既要处理事,也要处理人,在加大行政处罚力度的同时,严格按照《设立小金库和使用小金库款项违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的说明》和《设立小金库和使用小金库款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》,既重视对财政违法问题的处理处罚,又重视对相关责任人员的纪律处分和责任追究。集团财务、审计、纪检监察等部门在日常监督检查中发现设立小金库的单位,要及时按程序报告,并依法依规严肃处理。对弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据的单位和相关责任人员,要按照有关规定严肃处理,触犯刑律的,移送司法机关依法处理。

    三、工作要求

   (一)提高思想认识。防治小金库长效机制建设是小金库治理的根本任务,是推进全面从严治党,严肃党内政治生活,加强党内监督的重要措施。集团各部室、单位要从源头治理腐败的战略高度,充分认识防治小金库长效机制建设的重要性、紧迫性,把清理整治小金库作为落实四个意识的具体体现,按照边治理、边研究、边总结、边完善的思路,认真做好长效机制建设工作。

   (二)严格落实责任。集团各相关部室、单位要切实负起机制建设责任,精心组织,合理筹划,扎实开展好各项工作,加快推进长效机制建设。要坚持严字当头、实字托底,明确领导责任,健全工作机制,采取有效措施,深入推进,精心组织,强化落实,从源头上预防、治理、杜绝小金库现象。对工作不负责任、走过场的部室、单位要依法依纪严肃责任追究。

   (三)注重制度实效。建立完善防治小金库长效机制,是小金库治理的治本之策,是贯穿小金库治理工作全过程的长期任务。要坚持标本兼治、纠建并举,做到边治理、边规范、边完善,集团各部室、单位各项管理制度建设要按照整章建制与治理实际相结合的原则,关注长效机制建设的可操作性和有效实用性,确保防治小金库长效机制建设取得实效。

 

附件:不设立小金库承诺书

 

 

   附件

 

不设立小金库承诺书

 

       根据集团要求,我部室(单位)认真开展了小金库防治自查自纠工作,自查结果表明,目前我部室(单位)没有设立小金库现象,并对此结果的真实性完全负责。现作出如下承诺:

         1.没有违规收费、罚款及摊派设立小金库

2.没有以资产处置、出租、出借收入设立小金库

         3.没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库

         4.没有经营收入未纳入规定账户核算设立小金库

         5.没有虚列支出转出资金设立小金库

         6.没有以假发票等非法票据骗取资金设立小金库

         7.没有未经批准违规开设银行账户;

         8.没有在法定账户外截留、核算、使用各项资金;

9.没有与上下级单位之间相互转移资金设立小金库

        10.没有违反收支两条线规定,私存私放现金;

11.没有违反私自设立小金库的其他规定;

12. 今后不以任何理由批准、同意、授意设立小金库

    以上承诺,主动接受社会各界和内部监督,如有违反,部室(单位)主要负责人和相关财务人员自愿接受有关法律法规处理。

 

 

部室(单位)主要负责人(签名):

   

部室(单位)分管领导 (签名):

 

(签名):

 

                                                            

               承诺单位(盖章):                                                   

                                         

 

 

 

 

 

 

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